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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010-001-0001623
Monto de la Factura
₲ 2.729.000
Nro. de Orden de Pago
1626
Fecha de Orden de Pago
31-12-2015
Fecha Emisión Cheque
31-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.719.076
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 9.924
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR DARIO GIMENEZ LEZCANO
RUC
1831766-9
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-22008-15-105145
Monto Contrato
₲ 19.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.528.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287312
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Publicitarios para la Gobernación de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones