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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001550
Monto de la Factura
₲ 25.240.000
Nro. de Orden de Pago
1176
Fecha de Orden de Pago
08-10-2015
Fecha Emisión Cheque
08-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.148.218
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 91.782
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON GIMENEZ ARMOA
RUC
3579118-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-22008-15-105090
Monto Contrato
₲ 25.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.148.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287338
Nombre de la Licitación
Aquisicion de baterias para rodados del parque automotor de la Gobernacion de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones