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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001571
Monto de la Factura
₲ 6.721.332
Nro. de Orden de Pago
1327
Fecha de Orden de Pago
05-11-2015
Fecha Emisión Cheque
05-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.696.891
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.441
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL CARDOZO MORINIGO
RUC
4256192-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-22008-15-105009
Monto Contrato
₲ 61.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.575.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287310
Nombre de la Licitación
Consultoría en Servicios Audio Visuales para la Gobernación de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones