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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000068
Monto de la Factura
₲ 672.600
Nro. de Orden de Pago
1081
Fecha de Orden de Pago
22-06-2015
Fecha Emisión Cheque
24-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 670.154
IVA
₲ 61.145
Retención DNCP
₲ 2.446
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YENY ELIZABETH YAMBAY
RUC
3321703-3
Número de Contrato
9/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-106164
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.597.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.296.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291355
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y PLANCHADO DE GUARDAPOLVOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay