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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034672
Monto de la Factura
₲ 20.619.400
Nro. de Orden de Pago
126
Fecha de Orden de Pago
18-01-2016
Fecha Emisión Cheque
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.607.175
IVA
₲ 1.874.491
Retención DNCP
₲ 74.980
Retención IVA
₲ 562.347
Retención Renta
₲ 374.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
43/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-115091
Monto Contrato
₲ 106.406.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.406.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.182.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291558
Nombre de la Licitación
CD 74/2015 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay