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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001829
Monto de la Factura
₲ 19.860.000
Nro. de Orden de Pago
863
Fecha de Orden de Pago
25-05-2015
Fecha Emisión Cheque
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.885.054
IVA
₲ 1.805.455
Retención DNCP
₲ 72.218
Retención IVA
₲ 541.637
Retención Renta
₲ 361.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
57/2014
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-103817
Monto Contrato
₲ 19.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.885.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284857
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE TV POR CABLE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay