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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0002539
Monto de la Factura
₲ 2.025.000
Nro. de Orden de Pago
1717
Fecha de Orden de Pago
22-09-2015
Fecha Emisión Cheque
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.925.591
IVA
₲ 184.091
Retención DNCP
₲ 7.364
Retención IVA
₲ 55.227
Retención Renta
₲ 36.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-109029
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.587.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291366
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y GOMERIA PARA VEHÍCULOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay