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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0003784
Nro. de Timbrado
11361080
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. de Orden de Pago
705
Fecha de Orden de Pago
26-04-2016
Fecha Emisión Cheque
29-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.255.418
IVA
₲ 114.545
Retención DNCP
₲ 4.582
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-109029
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.587.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291366
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y GOMERIA PARA VEHÍCULOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay