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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Nro. de Timbrado
11278708
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. de Orden de Pago
365
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.318.182
IVA
₲ 6.818.182
Retención DNCP
₲ 272.727
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 1.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SYS & CON S.A.
RUC
80024460-5
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-113402
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.318.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291372
Nombre de la Licitación
CD 91/2015 - SERVICIO DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORÍA PARA SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GOBIERNO DE LAS TIC, SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RIESGO TECNOLOGICO - 3RA. ETAPA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay