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Datos del Pago
Nro. de Factura
3960000
Nro. de Timbrado
11353806
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. de Orden de Pago
493
Fecha de Orden de Pago
18-03-2016
Fecha Emisión Cheque
29-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.765.600
IVA
₲ 360.000
Retención DNCP
₲ 14.400
Retención IVA
₲ 108.000
Retención Renta
₲ 72.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TEL DATA SRL
RUC
80018670-2
Número de Contrato
7/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-105692
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.031.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286856
Nombre de la Licitación
CD 11/2015-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RAYOS X
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay