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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003014
Nro. de Timbrado
11229584
Monto de la Factura
₲ 2.088.000
Nro. de Orden de Pago
374
Fecha de Orden de Pago
26-02-2016
Fecha Emisión Cheque
26-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.037.888
IVA
Retención DNCP
₲ 8.352
Retención IVA
Retención Renta
₲ 41.760
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO AGUSTIN PEREIRA DIAZ
RUC
3478454-3
Número de Contrato
47/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-115526
Monto Contrato
₲ 2.088.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.088.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.037.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291468
Nombre de la Licitación
CD 67/2015 - ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay