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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001587
Monto de la Factura
₲ 2.522.000
Nro. de Orden de Pago
1802
Fecha de Orden de Pago
01-10-2015
Fecha Emisión Cheque
05-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.398.192
IVA
₲ 229.273
Retención DNCP
₲ 9.171
Retención IVA
₲ 68.782
Retención Renta
₲ 45.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-111504
Monto Contrato
₲ 2.522.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.522.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.398.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291574
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay