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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 3.350.000
Nro. de Orden de Pago
1999
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
05-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.185.545
IVA
₲ 304.545
Retención DNCP
₲ 12.182
Retención IVA
₲ 91.364
Retención Renta
₲ 60.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLO ALEXANDER ALLENDE JARA
RUC
3287898-2
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-110089
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.180.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291369
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE BARRERAS DE SEGURIDAD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay