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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Nro. de Timbrado
11196280
Monto de la Factura
₲ 3.190.000
Nro. de Orden de Pago
637
Fecha de Orden de Pago
14-04-2016
Fecha Emisión Cheque
15-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.033.400
IVA
₲ 290.000
Retención DNCP
₲ 11.600
Retención IVA
₲ 87.000
Retención Renta
₲ 58.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLO ALEXANDER ALLENDE JARA
RUC
3287898-2
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-110089
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.180.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291369
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE BARRERAS DE SEGURIDAD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay