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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0023003
Monto de la Factura
₲ 3.170.716
Nro. de Orden de Pago
2051
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.049.995
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.036
Retención IVA
₲ 48.504
Retención Renta
₲ 60.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARMA GUARANI S.R.L
RUC
80060344-3
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-111535
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.999.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.251.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291601
Nombre de la Licitación
CD 102/2015 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay