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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0033925
Nro. de Timbrado
11201473
Monto de la Factura
₲ 5.625.245
Nro. de Orden de Pago
448
Fecha de Orden de Pago
14-03-2016
Fecha Emisión Cheque
31-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.416.306
IVA
₲ 267.869
Retención DNCP
₲ 21.430
Retención IVA
₲ 80.361
Retención Renta
₲ 107.148
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARMA GUARANI S.R.L
RUC
80060344-3
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-111535
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.999.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.251.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291601
Nombre de la Licitación
CD 102/2015 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay