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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039933
Monto de la Factura
₲ 687.600
Nro. de Orden de Pago
640
Fecha de Orden de Pago
29-05-2017
Fecha Emisión Cheque
01-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 685.100
IVA
₲ 62.509
Retención DNCP
₲ 2.500
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTEK SRL
RUC
80013311-0
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-112759
Monto Contrato
₲ 12.741.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.741.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.695.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291376
Nombre de la Licitación
CD 88/2015 - SERVICIO DE MONITOREO PARA EQUIPOS DE LA C. COMPENSADORA DE ASUNC., CIUDAD DEL ESTE Y ENCARNACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay