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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 4.240.000
Nro. de Orden de Pago
2521
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
06-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.031.854
IVA
₲ 385.455
Retención DNCP
₲ 15.418
Retención IVA
₲ 115.637
Retención Renta
₲ 77.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-115769
Monto Contrato
₲ 4.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.031.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299481
Nombre de la Licitación
CD 120/2015 - ADQUISICION DE UNIFORMES, MANTELES Y TEXTILES DE ENCAJE JU
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay