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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 58.840.000
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
09-02-2016
Fecha Emisión Cheque
11-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.951.491
IVA
₲ 5.349.091
Retención DNCP
₲ 213.964
Retención IVA
₲ 1.604.727
Retención Renta
₲ 1.069.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
OC 57/15
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-116699
Monto Contrato
₲ 58.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.951.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay