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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000346
Monto de la Factura
₲ 2.312.400
Nro. de Orden de Pago
1621
Fecha de Orden de Pago
08-09-2015
Fecha Emisión Cheque
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.207.155
IVA
₲ 180.244
Retención DNCP
₲ 8.529
Retención IVA
₲ 54.073
Retención Renta
₲ 42.643
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-107992
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.814.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.513.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291528
Nombre de la Licitación
CD 76/2015 - SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE INSUMOS DE CANTINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay