- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-524
Nro. de Timbrado
11396008
Monto de la Factura
₲ 3.588.000
Nro. de Orden de Pago
545
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
01-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.451.183
IVA
₲ 183.714
Retención DNCP
₲ 13.617
Retención IVA
₲ 55.114
Retención Renta
₲ 68.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-107992
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.814.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.513.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291528
Nombre de la Licitación
CD 76/2015 - SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE INSUMOS DE CANTINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay