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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000518
Nro. de Timbrado
11396008
Monto de la Factura
₲ 3.901.500
Nro. de Orden de Pago
408
Fecha de Orden de Pago
04-03-2016
Fecha Emisión Cheque
15-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.728.611
IVA
₲ 287.150
Retención DNCP
₲ 14.457
Retención IVA
₲ 86.145
Retención Renta
₲ 72.287
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-107992
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.814.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.513.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291528
Nombre de la Licitación
CD 76/2015 - SERVICIOS TERCERIZADOS PARA LA PROVISION DE INSUMOS DE CANTINA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay