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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021990
Monto de la Factura
₲ 598.600
Nro. de Orden de Pago
1669
Fecha de Orden de Pago
04-11-2016
Fecha Emisión Cheque
09-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 596.423
IVA
₲ 54.418
Retención DNCP
₲ 2.177
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
45/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-113900
Monto Contrato
₲ 61.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.039.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.754.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291353
Nombre de la Licitación
CD 89/2015 - MANTENIMIENTO DE ZORRAS DE TRASLADO, APILADORES, CARROS DE TRANSPORTE Y AFILADO DE CUCHILLAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay