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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020292
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
1255
Fecha de Orden de Pago
09-08-2016
Fecha Emisión Cheque
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.000
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 20.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
45/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-113900
Monto Contrato
₲ 61.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.039.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.754.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291353
Nombre de la Licitación
CD 89/2015 - MANTENIMIENTO DE ZORRAS DE TRASLADO, APILADORES, CARROS DE TRANSPORTE Y AFILADO DE CUCHILLAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay