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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002781
Monto de la Factura
₲ 9.670.000
Nro. de Orden de Pago
2335
Fecha de Orden de Pago
09-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.195.291
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.164
Retención IVA
₲ 263.727
Retención Renta
₲ 175.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD GLORIA INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80077785-9
Número de Contrato
37/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-112379
Monto Contrato
₲ 11.022.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.022.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.480.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291482
Nombre de la Licitación
CD 87/2015 - CONTRATACION DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay