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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0052503
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. de Orden de Pago
1333
Fecha de Orden de Pago
30-10-2017
Fecha Emisión Cheque
30-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.849.637
IVA
₲ 463.636
Retención DNCP
₲ 18.545
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 92.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
22/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-113044
Monto Contrato
₲ 112.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.692.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293332
Nombre de la Licitación
CD 65/2015 - SERVICIO DE INTERNET INSTITUCIONAL E INTERNET SIPAP - SITIO PRIMARIO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay