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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000136
Nro. de Timbrado
11371798
Monto de la Factura
₲ 12.450.000
Nro. de Orden de Pago
324
Fecha de Orden de Pago
18-02-2016
Fecha Emisión Cheque
24-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.838.818
IVA
₲ 1.131.818
Retención DNCP
₲ 45.273
Retención IVA
₲ 339.545
Retención Renta
₲ 226.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA VILLAVERDE NAVARRO
RUC
3598011-7
Número de Contrato
7/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-105807
Monto Contrato
₲ 124.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.388.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289015
Nombre de la Licitación
CD 16/2015 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE OPERADORES DE LUCES, SONIDO Y ESCENOTECNIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay