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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017528
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. de Orden de Pago
1807
Fecha de Orden de Pago
02-10-2015
Fecha Emisión Cheque
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.473
IVA
₲ 38.182
Retención DNCP
₲ 1.527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-108846
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.972.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291478
Nombre de la Licitación
PAC 75/2015 - ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS Y SALA DE POTENCIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay