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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008941
Monto de la Factura
₲ 3.739.750
Nro. de Orden de Pago
1734
Fecha de Orden de Pago
18-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.845
IVA
₲ 178.083
Retención DNCP
₲ 14.247
Retención IVA
₲ 53.425
Retención Renta
₲ 71.233
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Marina de Jesus Gonzalez Garcia
RUC
4097777-3
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-111532
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.998.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.217.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291601
Nombre de la Licitación
CD 102/2015 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay