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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000961
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
1071
Fecha de Orden de Pago
24-06-2016
Fecha Emisión Cheque
27-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.637
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.545
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CLEMOTTE CANTERO OSMAR CARLOS
RUC
2702262-5
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-110162
Monto Contrato
₲ 91.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.643.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291388
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PÁGINA WEB
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay