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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086778
Monto de la Factura
₲ 50.137.500
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
22-01-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.676.204
IVA
Retención DNCP
₲ 182.318
Retención IVA
₲ 1.367.387
Retención Renta
₲ 911.591
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA IMPERIAL S.A
RUC
80002212-2
Número de Contrato
56/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-115559
Monto Contrato
₲ 50.137.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.137.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.676.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay