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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004139
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
1702
Fecha de Orden de Pago
11-11-2016
Fecha Emisión Cheque
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.454
IVA
₲ 45.455
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
₲ 13.637
Retención Renta
₲ 9.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
42/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-112842
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.987.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.738.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291390
Nombre de la Licitación
CD 69/2015 - SERVICIO PARA ORNAMENTACION DE EVENTOS Y CORONAS FUNEBRES (2DO. LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay