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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003299
Monto de la Factura
₲ 3.461.200
Nro. de Orden de Pago
1665
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.291.286
IVA
₲ 314.655
Retención DNCP
₲ 12.586
Retención IVA
₲ 94.397
Retención Renta
₲ 62.931
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-111368
Monto Contrato
₲ 29.617.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.617.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.163.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES, BANDERAS MATELES DE PANA Y ENCAJE JU
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay