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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004228
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
267
Fecha de Orden de Pago
25-01-2016
Fecha Emisión Cheque
05-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.182
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 32.727
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA
RUC
624971-0
Número de Contrato
60/15
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-117383
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.116.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291535
Nombre de la Licitación
CD 103/2015 - SUSCRIPCION A REVISTAS ESPECIALIZADAS NACIONALES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay