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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 35.229.000
Nro. de Orden de Pago
1979
Fecha de Orden de Pago
27-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.499.577
IVA
₲ 3.202.636
Retención DNCP
₲ 128.105
Retención IVA
₲ 960.791
Retención Renta
₲ 640.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A.G.S. PARAGUAY S.A.
RUC
80052578-7
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-110568
Monto Contrato
₲ 69.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.554.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296889
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE BIENES DE USO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay