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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. de Orden de Pago
1359
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.895.637
IVA
₲ 563.636
Retención DNCP
₲ 22.545
Retención IVA
₲ 169.091
Retención Renta
₲ 112.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-103830
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.582.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284853
Nombre de la Licitación
CD 5/2014 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VARALES DEL TEATRO Y SALA DE CONVENCIONES - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay