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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 53.000.000
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
20-01-2016
Fecha Emisión Cheque
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.398.182
IVA
₲ 48.818.182
Retención DNCP
₲ 192.727
Retención IVA
₲ 1.445.455
Retención Renta
₲ 963.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
CD-21001-15-112397
Monto Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.398.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291381
Nombre de la Licitación
CD 66/2015 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO PARA ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay