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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002970
Nro. de Timbrado
13413029
Monto de la Factura
₲ 7.215.000
Nro. de Orden de Pago
558
Fecha de Orden de Pago
29-07-2019
Fecha Emisión Cheque
29-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.957.978
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.796
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
6/19
Código de Contratación (CC)
CD-22007-19-173345
Monto Contrato
₲ 117.241.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.772.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.456.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359201
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Informáticos para la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua