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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0040576
Nro. de Timbrado
13340534
Monto de la Factura
₲ 30.100.000
Nro. de Orden de Pago
114
Fecha de Orden de Pago
25-02-2020
Fecha Emisión Cheque
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.990.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
52/19
Código de Contratación (CC)
CD-22007-19-185888
Monto Contrato
₲ 30.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.990.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370657
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua