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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000494
Nro. de Timbrado
13383554
Monto de la Factura
₲ 12.365.000
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
05-02-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.320.036
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 44.964
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
72/19
Código de Contratación (CC)
CD-22007-19-185405
Monto Contrato
₲ 12.365.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.365.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.320.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370750
Nombre de la Licitación
Adquisición de Banderas para uso Institucional
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua