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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000862
Nro. de Timbrado
13175005
Monto de la Factura
₲ 15.503.300
Nro. de Orden de Pago
635
Fecha de Orden de Pago
04-09-2019
Fecha Emisión Cheque
04-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.963.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
07/19
Código de Contratación (CC)
CD-22007-19-173344
Monto Contrato
₲ 24.838.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.945.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359201
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Informáticos para la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua