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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002363
Nro. de Timbrado
13680188
Monto de la Factura
₲ 18.270.000
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
23-01-2020
Fecha Emisión Cheque
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.203.564
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 66.436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE LAR CONFORT S.R.L
RUC
80054241-0
Número de Contrato
54/19
Código de Contratación (CC)
CD-22007-19-184787
Monto Contrato
₲ 18.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.270.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.203.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371342
Nombre de la Licitación
Adquisición de cortinados y otros para la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua