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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002145
Nro. de Timbrado
13373351
Monto de la Factura
₲ 9.400.000
Nro. de Orden de Pago
638
Fecha de Orden de Pago
04-09-2019
Fecha Emisión Cheque
04-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.364.190
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.810
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Alcides Abel Alvarenga Duarte
RUC
3523725-2
Número de Contrato
23/19
Código de Contratación (CC)
CD-22007-19-175475
Monto Contrato
₲ 25.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.402.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366663
Nombre de la Licitación
Adquisición de semillas de hortalizas para huerta de autoconsumo
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua