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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Nro. de Timbrado
14017349
Monto de la Factura
₲ 144.151.814
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
09-07-2020
Fecha Emisión Cheque
09-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.627.626
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 524.188
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLO INNOVACIÓN Y NEGOCIOS D-INN S.A
RUC
80090759-0
Número de Contrato
63/19
Código de Contratación (CC)
CD-22007-19-185902
Monto Contrato
₲ 144.151.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.151.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.627.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370083
Nombre de la Licitación
Adecuación y Mejora del Sistema eléctrico de la Gobernación de Itapúa- Ad Referéndum- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua