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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008762
Nro. de Timbrado
13655271
Monto de la Factura
₲ 13.480.000
Nro. de Orden de Pago
723
Fecha de Orden de Pago
08-10-2019
Fecha Emisión Cheque
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.430.982
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 49.018
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR LUIS BARUA BAEZ
RUC
1618877-2
Número de Contrato
17/19
Código de Contratación (CC)
CD-22007-19-175185
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.156.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.908.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364295
Nombre de la Licitación
Arreglos Florales para la Gobernación de Itapúa - Ad Referendum - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua