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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001591
Nro. de Timbrado
13591262
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
726
Fecha de Orden de Pago
08-10-2019
Fecha Emisión Cheque
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.458.385
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 85.615
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIGNA BEATRIZ MONDO DE CUBA
RUC
1357424-8
Número de Contrato
22-19
Código de Contratación (CC)
CD-22007-19-175316
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.877.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.612.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364181
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias: Folletos, carteles, banner y otros, para la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua