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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025882
Nro. de Timbrado
13423825
Monto de la Factura
₲ 15.338.500
Nro. de Orden de Pago
641
Fecha de Orden de Pago
04-09-2019
Fecha Emisión Cheque
04-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.282.724
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 55.776
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
21/19
Código de Contratación (CC)
CD-22007-19-175467
Monto Contrato
₲ 15.338.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.338.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.282.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366668
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores para huerta de autoconsumo
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua