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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007308
Nro. de Timbrado
13576760
Monto de la Factura
₲ 13.084.000
Nro. de Orden de Pago
73
Fecha de Orden de Pago
23-01-2020
Fecha Emisión Cheque
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.036.422
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 47.578
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
50/19
Código de Contratación (CC)
CD-22007-19-185886
Monto Contrato
₲ 13.084.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.084.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.036.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370657
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua