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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001148
Nro. de Timbrado
13348854
Monto de la Factura
₲ 28.410.000
Nro. de Orden de Pago
91
Fecha de Orden de Pago
05-02-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.306.691
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 103.309
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA GALARZA FRANCHI
RUC
4764093-6
Número de Contrato
49/19
Código de Contratación (CC)
CD-22007-19-185891
Monto Contrato
₲ 28.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.410.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.306.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370657
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua