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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002366
Nro. de Timbrado
13680188
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
23-01-2020
Fecha Emisión Cheque
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.391.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE LAR CONFORT S.R.L
RUC
80054241-0
Número de Contrato
51/19
Código de Contratación (CC)
CD-22007-19-185889
Monto Contrato
₲ 46.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.281.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370657
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua